2023年度中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)長(zhǎng)沙市天心區(qū)委員會(huì)部門預(yù)算說(shuō)明
目??錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支總體情況表
5、一般公共預(yù)算支出情況表
6、一般公共預(yù)算基本支出情況表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
10、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)的共青團(tuán)工作；充分發(fā)揮共青團(tuán)在青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)組織中的核心領(lǐng)導(dǎo)作用；依法對(duì)區(qū)內(nèi)各級(jí)青年社團(tuán)和青少年教育、活動(dòng)和服務(wù)陣地等進(jìn)行歸口管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
2、教育、引導(dǎo)全區(qū)團(tuán)員青少年在實(shí)踐中樹立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，進(jìn)一步增強(qiáng)青少年的思想政治工作，全面貫徹黨在社會(huì)主義初級(jí)階段的基本路線、方針和政策。
3、適應(yīng)天心經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要，緊緊圍繞區(qū)政中心工作，組織開展志愿服務(wù)、學(xué)習(xí)創(chuàng)新等各類形式多樣、適合青少年特點(diǎn)、健康有益的活動(dòng)，充分發(fā)揮青少年在區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)和精神文明創(chuàng)建工作中的生力軍和突擊隊(duì)作用，滿足青少年成長(zhǎng)成才的需要 。
4、通過(guò)調(diào)查研究，掌握全區(qū)青少年生存發(fā)展和青年工作狀況；參與制定并實(shí)施全區(qū)青少年工作和青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策、法規(guī)；協(xié)助承擔(dān)政府處理、協(xié)調(diào)和督辦全區(qū)青少年權(quán)益等相關(guān)事務(wù)；積極發(fā)揮共青團(tuán)在參與政府和社會(huì)事務(wù)管理中的民主監(jiān)督作用。
5、協(xié)助黨和政府做好全區(qū)在校學(xué)生、職業(yè)青年的教育、引導(dǎo)工作；依托社區(qū)，整合資源，為社區(qū)各類青少年群體提供有益的幫助和服務(wù)，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
6、開展青年統(tǒng)戰(zhàn)工作，團(tuán)結(jié)全區(qū)各族、各界、各黨派和一切愛國(guó)青年人士，建立廣泛的青年愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線，充分發(fā)揮區(qū)青聯(lián)在民主協(xié)商、參政議政和民主監(jiān)督中的積極作用；進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)外聯(lián)系，積極開展青少年對(duì)外交流活動(dòng)。
7、堅(jiān)持黨建帶團(tuán)建，按照群眾化、社會(huì)化、民主化和法制化的要求，進(jìn)一步健全和加強(qiáng)全區(qū)基層團(tuán)組織建設(shè)，努力增強(qiáng)共青團(tuán)組織的凝聚力、感召力和吸引力；積極運(yùn)用信息技術(shù)，推動(dòng)青少年工作手段的現(xiàn)代化。
8、加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)，提高機(jī)關(guān)管理的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化和信息化水平；努力選拔、培養(yǎng)和輸送青年干部。
9、負(fù)責(zé)共青團(tuán)網(wǎng)絡(luò)新媒體建設(shè)、思想引領(lǐng)及網(wǎng)上輿論引導(dǎo)工作的職責(zé)；強(qiáng)化統(tǒng)籌負(fù)責(zé)共青團(tuán)改革、青年人才工作和團(tuán)內(nèi)考核的職責(zé)；強(qiáng)化對(duì)青聯(lián)委員、青年社會(huì)組織及青年群體的聯(lián)系服務(wù)和引導(dǎo)的職責(zé)。
10、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門由1個(gè)行政單位、1個(gè)內(nèi)設(shè)科室組成，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。行政單位具體為：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)長(zhǎng)沙市天心區(qū)委員會(huì)；內(nèi)設(shè)科室具體為：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)長(zhǎng)沙市天心區(qū)委員會(huì)本級(jí)辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)長(zhǎng)沙市天心區(qū)委員會(huì)2023年部門預(yù)算匯總公開單位構(gòu)成包括：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)長(zhǎng)沙市天心區(qū)委員會(huì)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算216.21萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款216.21萬(wàn)元。收入較去年增加50.45萬(wàn)元，主要是根據(jù)規(guī)范津貼補(bǔ)貼要求，相關(guān)績(jī)效及生活補(bǔ)貼按月發(fā)放，原列入切塊資金的績(jī)效及生活補(bǔ)貼調(diào)整至部門預(yù)算編報(bào)及召開共青團(tuán)長(zhǎng)沙市天心區(qū)第六次代表大會(huì)項(xiàng)目支出。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算216.21萬(wàn)元。一般公共服務(wù)支出194.24萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.56萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.95萬(wàn)元，住房保障支出8.46萬(wàn)元。支出較去年增加50.45萬(wàn)元，主要是根據(jù)規(guī)范津貼補(bǔ)貼要求，相關(guān)績(jī)效及生活補(bǔ)貼按月發(fā)放，原列入切塊資金的績(jī)效及生活補(bǔ)貼調(diào)整至部門預(yù)算編報(bào)及召開共青團(tuán)長(zhǎng)沙市天心區(qū)第六次代表大會(huì)項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算216.21萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出194.24萬(wàn)元，占89.84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.56萬(wàn)元，占3.96%；衛(wèi)生健康支出4.95萬(wàn)元，占2.29%；住房保障支出8.46萬(wàn)元，占3.91%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)112.91萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)103.3萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)103.3萬(wàn)元，主要用于開展黨建工作，青年志愿服務(wù)活動(dòng)、青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)平臺(tái)搭建、青少年健康成長(zhǎng)成才等方面，14個(gè)街道共青團(tuán)工作的開展，區(qū)少工委、區(qū)輔導(dǎo)員大隊(duì)技能培訓(xùn)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。
（三）一般性支出情況
2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算12萬(wàn)元，擬召開共青團(tuán)長(zhǎng)沙市天心區(qū)第六次代表大會(huì)，人數(shù)約150人，會(huì)議內(nèi)容為全面總結(jié)第五次團(tuán)代會(huì)以來(lái)團(tuán)的工作、規(guī)劃今后三年天心區(qū)共青團(tuán)工作的發(fā)展方向和主要目標(biāo)及選舉產(chǎn)生共青團(tuán)天心區(qū)第六屆委員會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，未安排；無(wú)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額5萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為216.21萬(wàn)元，其中，基本支出112.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出103.3萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
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2023年部門收支總體情況表 | |||
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單位：033001_中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)長(zhǎng)沙市天心區(qū)委員會(huì) |
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單位：萬(wàn)元 | |||
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收 入 |
支 出 | ||
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項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、財(cái)政撥款 |
216.21 |
一、[201]一般公共服務(wù)支出 |
194.24 |
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二、財(cái)政專戶管理資金收入 |
二、[202]外交支出 |
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三、事業(yè)收入 |
三、[203]國(guó)防支出 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
四、[204]公共安全支出 |
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五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
五、[205]教育支出 |
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六、附屬單位上繳收入 |
六、[206]科學(xué)技術(shù)支出 |
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七、其他收入 |
七、[207]文化旅游體育與傳媒支出 |
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八、[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8.56 | ||
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九、[209]社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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十、[210]衛(wèi)生健康支出 |
4.95 | ||
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十一、[211]節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、[213]農(nóng)林水支出 |
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十四、[214]交通運(yùn)輸支出 |
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十五、[215]資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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十六、[216]商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十七、[217]金融支出 |
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十八、[219]援助其他地區(qū)支出 |
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十九、[220]自然資源海洋氣象等支出 |
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二十、[221]住房保障支出 |
8.46 | ||
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二十一、[222]糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、[223]國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
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二十三、[224]災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十四、[227]預(yù)備費(fèi) |
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二十五、[229]其他支出 |
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二十六、[230]轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十七、[231]債務(wù)還本支出 |
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二十八、[232]債務(wù)付息支出 |
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二十九、[233]債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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三十、[234]抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
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本年收入合計(jì) |
216.21 |
本年支出合計(jì) |
216.21 |
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財(cái)政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
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財(cái)政撥款結(jié)余 |
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財(cái)政專戶結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) |
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單位資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) |
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收入總計(jì) |
216.21 |
支出總計(jì) |
216.21 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
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2023年一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||||
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單位：033001_中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)長(zhǎng)沙市天心區(qū)委員會(huì) |
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單位：萬(wàn)元 | ||||||
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功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
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類 |
款 |
項(xiàng) | ||||
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合計(jì) |
216.21 |
112.91 |
103.30 | |||
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
194.24 |
90.94 |
103.30 | ||
|
29 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
194.24 |
90.94 |
103.30 | ||
|
201 |
29 |
01 |
行政運(yùn)行 |
90.94 |
90.94 |
|
|
201 |
29 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
103.30 |
103.30 | |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8.56 |
8.56 |
0.00 | ||
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.56 |
8.56 |
0.00 | ||
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
6.72 |
6.72 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1.84 |
1.84 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.95 |
4.95 |
0.00 | ||
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.95 |
4.95 |
0.00 | ||
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
4.95 |
4.95 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.46 |
8.46 |
0.00 | ||
|
02 |
住房改革支出 |
8.46 |
8.46 |
0.00 | ||
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
8.46 |
8.46 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
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2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||||
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單位：033001_中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)長(zhǎng)沙市天心區(qū)委員會(huì) |
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單位：萬(wàn)元 | ||||
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部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 | |||
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
112.91 |
102.91 |
10.00 | |
|
301 |
工資福利支出 |
102.91 |
102.91 |
|
|
30101 |
基本工資 |
10.68 |
10.68 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
11.61 |
11.61 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
29.48 |
29.48 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
11.26 |
11.26 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
6.72 |
6.72 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
1.84 |
1.84 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
2.00 |
2.00 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
2.83 |
2.83 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.11 |
0.11 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
8.46 |
8.46 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
17.91 |
17.91 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
5.00 |
5.00 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.00 |
1.00 | |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.80 |
1.80 | |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
2.20 |
2.20 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
注：此表為空表，表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
|
2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||||||||
|
單位：033001_中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)長(zhǎng)沙市天心區(qū)委員會(huì) |
|||||||||||||
|
金額單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||
|
單位代碼 |
單位（專項(xiàng)）名稱 |
支出方向 |
資金總額 |
實(shí)施期績(jī)效目標(biāo) |
績(jī)效指標(biāo) | ||||||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值內(nèi)容 |
評(píng)（扣分標(biāo)準(zhǔn)） |
度量單位 |
指標(biāo)值類型 |
備注 | |||||
|
033001 |
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)長(zhǎng)沙市天心區(qū)委員會(huì) |
103.30 |
|||||||||||
|
033001 |
黨建經(jīng)費(fèi) |
0.30 |
引領(lǐng)天心共青團(tuán)系統(tǒng)黨員干部堅(jiān)定理想信念。 |
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
||||||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
全面培養(yǎng)黨員綜合素質(zhì)，激發(fā)黨員干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性和創(chuàng)造性。 |
效果明顯 |
全面培養(yǎng)黨員綜合素質(zhì)，激發(fā)黨員干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性和創(chuàng)造性。 |
全面培養(yǎng)黨員綜合素質(zhì)，激發(fā)黨員干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性和創(chuàng)造性。 |
- |
定性 |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
||||||||||||
|
數(shù)量指標(biāo) |
開展黨建活動(dòng) |
4 |
開展黨建活動(dòng) |
開展黨建活動(dòng) |
次 |
≥ |
|||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
黨員滿意度 |
90% |
黨員滿意度 |
黨員滿意度 |
百分比 |
≥ |
||||||
|
成本指標(biāo) |
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) |
||||||||||||
|
社會(huì)成本指標(biāo) |
|||||||||||||
|
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
|||||||||||||
|
033001 |
共青團(tuán)長(zhǎng)沙市天心區(qū)第六次代表大會(huì) |
12.00 |
召開共青團(tuán)長(zhǎng)沙市天心區(qū)第六次代表大會(huì) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
||||||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
||||||||||||
|
社會(huì)成本指標(biāo) |
|||||||||||||
|
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) |
|||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
按計(jì)劃完成各項(xiàng)會(huì)議議程 |
百分比 |
按實(shí)際完成程度 |
||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
|||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
||||||||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|||||||||||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
區(qū)團(tuán)代表履行代表職責(zé) |
應(yīng)保盡保 |
應(yīng)保盡保 |
||||||||||
|
033001 |
街道大團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi) |
28.00 |
推進(jìn)和活躍街道共青團(tuán)工作，更好的服務(wù)基層青年。 |
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
平均每個(gè)街道工作經(jīng)費(fèi) |
2萬(wàn)元 |
平均每個(gè)街道工作經(jīng)費(fèi) |
平均每個(gè)街道工作經(jīng)費(fèi) |
萬(wàn)元 |
≤ |
||
|
社會(huì)成本指標(biāo) |
|||||||||||||
|
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) |
|||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
對(duì)14個(gè)街道進(jìn)行工作經(jīng)費(fèi)撥付 |
14 |
對(duì)14個(gè)街道進(jìn)行工作經(jīng)費(fèi)撥付 |
對(duì)14個(gè)街道進(jìn)行工作經(jīng)費(fèi)撥付 |
個(gè) |
≤ |
||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
|||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
||||||||||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
推進(jìn)和活躍街道共青團(tuán)工作，更好的服務(wù)基層青年。 |
效果明顯 |
推進(jìn)和活躍街道共青團(tuán)工作，更好的服務(wù)基層青年。 |
推進(jìn)和活躍街道共青團(tuán)工作，更好的服務(wù)基層青年。 |
- |
定性 |
|||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|||||||||||||
|
033001 |
青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)及志愿服務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、預(yù)防青少年違法犯罪工作經(jīng)費(fèi) |
60.00 |
適應(yīng)天心經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，組織開展志愿服務(wù)、學(xué)習(xí)創(chuàng)新等活動(dòng)。加強(qiáng)青少年的思想道德教育，引導(dǎo)樹立正確的人生觀、價(jià)值觀。 |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
青少年滿意度 |
90% |
青少年滿意度 |
青少年滿意度 |
百分比 |
≥ |
||
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
||||||||||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
推動(dòng)青年志愿服務(wù)參與基層社會(huì)治理有效銜接，充分發(fā)揮青少年在區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)和精神文明創(chuàng)建工作中的生力軍和突擊隊(duì)作用，滿足青少年成長(zhǎng)成才的需要。 |
效果明顯 |
推動(dòng)青年志愿服務(wù)參與基層社會(huì)治理有效銜接，充分發(fā)揮青少年在區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)和精神文明創(chuàng)建工作中的生力軍和突擊隊(duì)作用，滿足青少年成長(zhǎng)成才的需要。 |
推動(dòng)青年志愿服務(wù)參與基層社會(huì)治理有效銜接，充分發(fā)揮青少年在區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)和精神文明創(chuàng)建工作中的生力軍和突擊隊(duì)作用，滿足青少年成長(zhǎng)成才的需要。 |
- |
定性 |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|||||||||||||
|
數(shù)量指標(biāo) |
開展青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)及志愿服務(wù)活動(dòng)、預(yù)防青少年違法犯罪活動(dòng)場(chǎng)數(shù) |
50場(chǎng) |
開展青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)及志愿服務(wù)活動(dòng)、預(yù)防青少年違法犯罪活動(dòng)場(chǎng)數(shù) |
開展青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)及志愿服務(wù)活動(dòng)、預(yù)防青少年違法犯罪活動(dòng)場(chǎng)數(shù) |
活動(dòng)場(chǎng)數(shù) |
≥ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) |
||||||||||||
|
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
|||||||||||||
|
社會(huì)成本指標(biāo) |
|||||||||||||
|
033001 |
天心區(qū)少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi) |
3.00 |
協(xié)助少工委承辦少先隊(duì)輔導(dǎo)員風(fēng)采大賽等工作，提升輔導(dǎo)員隊(duì)伍的整體素質(zhì)。 |
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
||||||||
|
社會(huì)成本指標(biāo) |
|||||||||||||
|
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) |
|||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
服務(wù)少先隊(duì)人數(shù) |
1000人 |
服務(wù)少先隊(duì)人數(shù) |
服務(wù)少先隊(duì)人數(shù) |
人數(shù) |
≥ |
||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
|||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
少先隊(duì)滿意度 |
90% |
少先隊(duì)滿意度 |
少先隊(duì)滿意度 |
百分比 |
≥ |
||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
||||||||||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
傳承紅色基因，培育時(shí)代新人，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大少先隊(duì)員聽黨話、跟黨走，努力成長(zhǎng)為能夠擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時(shí)代新人。 |
效果明顯 |
傳承紅色基因，培育時(shí)代新人，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大少先隊(duì)員聽黨話、跟黨走，努力成長(zhǎng)為能夠擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時(shí)代新人。 |
傳承紅色基因，培育時(shí)代新人，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大少先隊(duì)員聽黨話、跟黨走，努力成長(zhǎng)為能夠擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時(shí)代新人。 |
- |
定性 |
|||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|||||||||||||
注：本表反映部門本年度的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)具體情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||||||||||||
|
單位：033001_中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)長(zhǎng)沙市天心區(qū)委員會(huì) |
||||||||||||||||||
|
金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
|
單位編碼 |
單位名稱 |
年度預(yù)算申請(qǐng) |
整體績(jī)效目標(biāo) |
部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo) | ||||||||||||||
|
資金總額 |
按收入性質(zhì)分 |
按支出性質(zhì)分 | ||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金撥款 |
財(cái)政專戶管理資金 |
其他資金 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值類型 |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)解釋 |
評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn) |
備注 | ||||
|
033001 |
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)長(zhǎng)沙市天心區(qū)委員會(huì) |
216.21 |
216.21 |
112.91 |
103.30 |
堅(jiān)持區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)和團(tuán)市委的指導(dǎo)，始終堅(jiān)持黨建帶團(tuán)建，貫徹圍繞中心、服務(wù)大局意識(shí)；聚焦提升“三力一度”，夯實(shí)團(tuán)的組織基礎(chǔ)；堅(jiān)持服務(wù)青年的工作生命線，積極發(fā)揮“組織、引導(dǎo)、服務(wù)、維護(hù)”青年的職能作用，聚魂、聚力、聚心，不斷深化團(tuán)的各項(xiàng)工作。 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
重點(diǎn)工作任務(wù)完成率 |
≥ |
90 |
% |
組織開展志愿服務(wù)、學(xué)習(xí)創(chuàng)新等各類形式多樣、適合青少年特點(diǎn)、健康有益的品牌活動(dòng)，推動(dòng)青年志愿服務(wù)參與基層社會(huì)治理有效銜接，充分發(fā)揮青少年在區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)和精神文明創(chuàng)建工作中的生力軍和突擊隊(duì)作用，滿足青少年成長(zhǎng)成才的需要。 |
低于90% |
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
重點(diǎn)工作完成質(zhì)量 |
定性 |
提升 |
無(wú) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
保持不變 |
||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
年度目標(biāo)完成率 |
≥ |
90 |
% |
年底確保完成部門整體目標(biāo)的90%。 |
低于90% |
||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
無(wú) |
定性 |
無(wú) |
無(wú) |
無(wú) |
無(wú) |
||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|||||||||||||||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
定性 |
提升 |
無(wú) |
為團(tuán)員青年提供有效服務(wù)，提升團(tuán)員青年滿意度和幸福感。 |
保持不變 |
||||||||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
||||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
青少年滿意度不低于90%。 |
低于90% |
|||||||||||
注：本表反映部門本年度的整體支出績(jī)效目標(biāo)具體情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
共青團(tuán)天心區(qū)委員會(huì)
2023年4月6日
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