2022年度中國共產(chǎn)主義青年團長沙市天心區(qū)委員會部門決算
目 錄?
第一部分?中國共產(chǎn)主義青年團長沙市天心區(qū)委員會概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分?2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于預算績效情況的說明
第四部分?名詞解釋
第五部分?附件
第一部分?中國共產(chǎn)主義青年團長沙市天心區(qū)委員會概況
一、部門職責
（一）領(lǐng)導全區(qū)的共青團工作；充分發(fā)揮共青團在青聯(lián)、學聯(lián)和少先隊組織中的核心領(lǐng)導作用；依法對區(qū)內(nèi)各級青年社團和青少年教育、活動和服務陣地等進行歸口管理和業(yè)務指導。
（二）教育、引導全區(qū)團員青少年在實踐中樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，進一步增強青少年的思想政治工作，全面貫徹黨在社會主義初級階段的基本路線、方針和政策。
（三）適應天心經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要，緊緊圍繞區(qū)政中心工作，組織開展志愿服務、學習創(chuàng)新等各類形式多樣、適合青少年特點、健康有益的活動，充分發(fā)揮青少年在區(qū)域經(jīng)濟建設(shè)和精神文明創(chuàng)建工作中的生力軍和突擊隊作用，滿足青少年成長成才的需要。
（四）通過調(diào)查研究，掌握全區(qū)青少年生存發(fā)展和青年工作狀況；參與制定并實施全區(qū)青少年工作和青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策、法規(guī)；協(xié)助承擔政府處理、協(xié)調(diào)和督辦全區(qū)青少年權(quán)益等相關(guān)事務；積極發(fā)揮共青團在參與政府和社會事務管理中的民主監(jiān)督作用。
（五）協(xié)助黨和政府做好全區(qū)在校學生、職業(yè)青年的教育、引導工作；依托社區(qū)，整合資源，為社區(qū)各類青少年群體提供有益的幫助和服務，切實維護社會穩(wěn)定。
（六）開展青年統(tǒng)戰(zhàn)工作，團結(jié)全區(qū)各族、各界、各黨派和一切愛國青年人士，建立廣泛的青年愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，充分發(fā)揮區(qū)青聯(lián)在民主協(xié)商、參政議政和民主監(jiān)督中的積極作用；進一步加強對外聯(lián)系，積極開展青少年對外交流活動。
（七）堅持黨建帶團建，按照群眾化、社會化、民主化和法制化的要求，進一步健全和加強全區(qū)基層團組織建設(shè)，努力增強共青團組織的凝聚力、感召力和吸引力；積極運用信息技術(shù)，推動青少年工作手段的現(xiàn)代化。
（八）加強機關(guān)建設(shè)，提高機關(guān)管理的科學化、規(guī)范化、制度化和信息化水平；努力選拔、培養(yǎng)和輸送青年干部。
（九）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
中國共產(chǎn)主義青年團長沙市天心區(qū)委員會內(nèi)設(shè)科室1個包括：中國共產(chǎn)主義青年團長沙市天心區(qū)委員會本級辦公室。
（二）決算單位構(gòu)成
中國共產(chǎn)主義青年團長沙市天心區(qū)委員會2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中國共產(chǎn)主義青年團長沙市天心區(qū)委員會本級。
第二部分?2022年度部門決算表
|
收入支出決算總表 | |||||
|
公開01表 | |||||
|
部門：中國共產(chǎn)主義青年團長沙市天心區(qū)委員會 |
金額單位：萬元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 | ||
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
263.05 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
175.98 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 |
3 |
三、國防支出 |
34 |
||
|
四、上級補助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
六、科學技術(shù)支出 |
37 |
70.00 | |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
0.90 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
5.13 |
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
5.56 | ||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
7.28 | ||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、災害防治及應急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、債務還本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、債務付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合計 |
27 |
263.95 |
本年支出合計 |
58 |
263.95 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
結(jié)余分配 |
59 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
總計 |
31 |
263.95 |
總計 |
62 |
263.95 |
|
注：1．本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||
|
收入決算表 | ||||||||||
|
公開02表 | ||||||||||
|
部門：中國共產(chǎn)主義青年團長沙市天心區(qū)委員會 |
金額單位：萬元 | |||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合計 |
263.95 |
263.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.90 | |||
|
201 |
一般公共服務支出 |
175.98 |
175.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.90 | ||
|
20129 |
群眾團體事務 |
175.98 |
175.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.90 | ||
|
2012901 |
行政運行 |
101.58 |
100.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.90 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事務 |
74.40 |
74.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科學技術(shù)支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20699 |
其他科學技術(shù)支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2069999 |
其他科學技術(shù)支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.56 |
5.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.56 |
5.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
5.56 |
5.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公積金 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||||||
|
支出決算表 | |||||||||
|
公開03表 | |||||||||
|
部門：中國共產(chǎn)主義青年團長沙市天心區(qū)委員會 |
金額單位：萬元 | ||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 | ||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合計 |
263.95 |
119.54 |
144.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服務支出 |
175.98 |
101.58 |
74.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群眾團體事務 |
175.98 |
101.58 |
74.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012901 |
行政運行 |
101.58 |
101.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事務 |
74.40 |
0.00 |
74.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科學技術(shù)支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20699 |
其他科學技術(shù)支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2069999 |
其他科學技術(shù)支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.56 |
5.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.56 |
5.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
5.56 |
5.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公積金 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||||||
|
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
|
公開04表 | ||||||||
|
部門：中國共產(chǎn)主義青年團長沙市天心區(qū)委員會 |
金額單位：萬元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
263.05 |
一、一般公共服務支出 |
33 |
175.08 |
175.08 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 | |||
|
三、國有資本經(jīng)營財政撥款 |
3 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 | |||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
6 |
六、科學技術(shù)支出 |
38 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
5.56 |
5.56 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、災害防治及應急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
24 |
二十四、債務還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
25 |
二十五、債務付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
本年收入合計 |
27 |
263.05 |
本年支出合計 |
59 |
263.05 |
263.05 |
0.00 |
0.00 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
0.00 | |||
|
一般公共預算財政撥款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
30 |
62 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
31 |
63 |
||||||
|
總計 |
32 |
263.05 |
總計 |
64 |
263.05 |
263.05 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||||
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
|
公開05表 | ||||||
|
部門：中國共產(chǎn)主義青年團長沙市天心區(qū)委員會 |
金額單位：萬元 | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 | ||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||
|
欄次 |
7 |
8 |
9 | |||
|
合計 |
263.05 |
118.64 |
144.40 | |||
|
201 |
一般公共服務支出 |
175.08 |
100.68 |
74.40 | ||
|
20129 |
群眾團體事務 |
175.08 |
100.68 |
74.40 | ||
|
2012901 |
行政運行 |
100.68 |
100.68 |
0.00 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事務 |
74.40 |
0.00 |
74.40 | ||
|
206 |
科學技術(shù)支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 | ||
|
20699 |
其他科學技術(shù)支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 | ||
|
2069999 |
其他科學技術(shù)支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 | ||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.13 |
5.13 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.13 |
5.13 |
0.00 | ||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.46 |
3.46 |
0.00 | ||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.66 |
1.66 |
0.00 | ||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.56 |
5.56 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.56 |
5.56 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
5.56 |
5.56 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
7.28 |
7.28 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.28 |
7.28 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公積金 |
7.28 |
7.28 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 | ||||||||
|
公開06表 | ||||||||
|
部門：中國共產(chǎn)主義青年團長沙市天心區(qū)委員會 |
金額單位：萬元 | |||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
108.67 |
302 |
商品和服務支出 |
9.98 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
19.45 |
30201 |
辦公費 |
1.32 |
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
0.96 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
33.64 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
3.46 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
1.66 |
30207 |
郵電費 |
0.08 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
1.81 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
3.65 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.08 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.10 |
30211 |
差旅費 |
0.15 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
7.28 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護）費 |
0.38 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
36.65 |
30214 |
租賃費 |
0.36 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
0.00 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
1.27 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
39906 |
贈予 |
0.00 |
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
1.66 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
2.02 |
|||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
2.66 |
||||||
|
人員經(jīng)費合計 |
108.67 |
公用經(jīng)費合計 |
9.98 | |||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||||
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
|
公開07表 | |||||||||
|
部門：中國共產(chǎn)主義青年團長沙市天心區(qū)委員會 |
金額單位：萬元 | ||||||||
|
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | |||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合計 |
|||||||||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||||||
說明：我單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 | ||||||
|
公開08表 | ||||||
|
部門：中國共產(chǎn)主義青年團長沙市天心區(qū)委員會 |
金額單位：萬元 | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 | ||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合計 |
||||||
|
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||
說明：我單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
|
公開09表 | |||||||||||
|
部門：中國共產(chǎn)主義青年團長沙市天心區(qū)委員會 |
金額單位：萬元 | ||||||||||
|
預算數(shù) |
決算數(shù) | ||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
1.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù)；決算數(shù)是包括當年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||||||||
第三部分?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計263.95萬元。與上年相比，收、支總計各增加69.01萬元，增長35.4％。主要原因是增加長財行指〔2022〕0053號省級人才發(fā)展專項資金（2021年度“湖湘青年英才”支持計劃）70萬元。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計263.95萬元，其中：財政撥款收入263.05萬元，占99.66％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0.9萬元，占0.34％。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計263.95萬元，其中：基本支出119.54萬元，占45.29％；項目支出144.4萬元，占54.71％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計263.05萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加68.11萬元，增長34.94％。主要原因是增加長財行指〔2022〕0053號省級人才發(fā)展專項資金（2021年度“湖湘青年英才”支持計劃）70萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出263.05萬元，占本年支出合計的99.66％。與上一年度相比，財政撥款支出增加68.11萬元，增長34.94％。主要原因是增加長財行指〔2022〕0053號省級人才發(fā)展專項資金（2021年度“湖湘青年英才”支持計劃）70萬元。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出263.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出175.08萬元，占66.56％；科學技術(shù)支出70萬元，占26.61％；社會保障和就業(yè)支出5.13萬元，占1.95％；衛(wèi)生健康支出5.56萬元，占2.11％；住房保障支出7.28萬元，占2.77％。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為165.76萬元，支出決算數(shù)為263.05萬元，完成年初預算的158.69％，其中：
1、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）
年初預算為56.96萬元，支出決算為100.68萬元，完成年初預算的176.76％。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加021年度“湖湘青年英才”支持計劃支出。
2、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為91.3萬元，支出決算為74.4萬元，完成年初預算的81.49％。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：憲法集中宣傳活動因疫情原因未如期開展。
3、科學技術(shù)支出（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為70萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：長財行指〔2022〕0053號省級人才發(fā)展專項資金（2021年度“湖湘青年英才”支持計劃）70萬元。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為3.51萬元，支出決算為3.46萬元，完成年初預算的98.58％。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員變動。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為1.76萬元，支出決算為1.66萬元，完成年初預算的94.32％。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員變動。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為5.16萬元，支出決算為5.56萬元，完成年初預算的107.75％。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員變動。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為7.07萬元，支出決算為7.28萬元，完成年初預算的102.97％。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員變動。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出118.64萬元，其中：
人員經(jīng)費108.67萬元，占基本支出的91.59％，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費9.98萬元，占基本支出的8.41％，主要包括：辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0％，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0％，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是未發(fā)生公務接待，與上年相比減少0.38萬元，下降100％，下降的主要原因是未發(fā)生公務接待。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，（由于“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，無法計算百分比），因公出國（境）費支出決算0萬元，（由于“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，無法計算百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，（由于“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，無法計算百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，截止2022年12月31日更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。我單位2022年度無公務用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
中國共產(chǎn)主義青年團長沙市天心區(qū)委員會2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。
九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況
中國共產(chǎn)主義青年團長沙市天心區(qū)委員會2022年度沒有國有資本經(jīng)營預算收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出，并已公開空表。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
中國共產(chǎn)主義青年團長沙市天心區(qū)委員會2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出9.98萬元，比年初預算數(shù)減少0.02萬元，下降0.16％。主要原因是：單位正常運行產(chǎn)生較小變動。?
十一、一般性支出情況
2022年度本部門一般性支出在基本支出和項目支出中均有開支，其中：會議費支出0萬元，我單位2022年度無會議費支出；2022年本部門培訓費支出0.06萬元，用于開展2022年天心區(qū)機關(guān)干部文明交通勸導志愿服務線上培訓，人數(shù)80人，培訓內(nèi)容為文明交通勸導志愿服務。舉辦少先隊校外實踐活動、“‘青’心一夏‘苗’薈天心”高校青年暑期實踐活動等，開支14萬元，主要是視頻拍攝、活動宣傳、用餐補貼、設(shè)計服務等支出。?
十二、關(guān)于政府采購支出說明
中國共產(chǎn)主義青年團長沙市天心區(qū)委員會2022年度政府采購支出總額0.12萬元，其中：政府采購貨物支出0.12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.12萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.12萬元，占政府采購支出總額的100％。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100％，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比（由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比），服務采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務支出總額百分比（由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比）。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)主義青年團長沙市天心區(qū)委員會共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度預算績效情況說明
（一）部門整體支出績效情況
嚴格按照中央、省、市的相關(guān)規(guī)定進一步規(guī)范了接待標準，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，加強廉政建設(shè)，嚴格執(zhí)行相關(guān)文件控制經(jīng)費支出。2022年本部門基本支出和項目支出嚴格按照相關(guān)規(guī)定組織實施，圓滿完成績效目標，取得了良好的社會效益。?
（二）存在的問題及原因分析
應及時追蹤專項資金流向，確認專項資金的使用情況，使專項資金發(fā)揮最大經(jīng)濟、社會效益，確保項目按時按質(zhì)按量完成。?
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
共青團天心區(qū)委員會
2024年1月12日
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