長沙市天心區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生維護中心2021年部門預算說明
長沙市天心區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生維護中心2021年部門預算說明
?目錄
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算財政撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
（五）預算績效管理情況
七、名詞解釋
1、基本支出
2、項目支出
3、機關運行經(jīng)費
4、“三公”經(jīng)費
附件：2021年預算公開表
1.2021年部門收支總體情況表
2.2021年部門收入總體情況表
3.2021年部門支出總體情況表
4.2021年財政撥款收支總體情況表
5.2021年一般公共預算支出情況表
6.2021年一般公共預算基本支出情況表
7.2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8.2021年政府性基金預算支出情況表
9.2021年項目支出績效目標表
10.2021年部門整體支出績效目標表
一、部門基本概況
（一）職能職責
主要職能是：負責全區(qū)范圍內(nèi)11個街道的115條主次干道、支路691.48萬平方米，128.7萬平方米主次干道綠化帶及16.5萬平方米風光帶、湘江水域（湘江風光帶——昭山）河灘的清掃保潔、湘江天心段32.5公里的水面打撈道路清掃和年產(chǎn)31萬噸生活垃圾的及時清運；負責全區(qū)130座公共垃圾站、132座公共廁所的管理維護和環(huán)衛(wèi)設施的改造與建設；全區(qū)43個地下通道、1座車行通道、8座人行天橋的管理和日常維護；負責全區(qū)渣土工地及渣土運輸車輛的監(jiān)管和南二環(huán)線橋下天心段的維護管理。
（二）機構設置
(1)?部門設置。本部門由?1個事業(yè)單位、0個二級機構及17個內(nèi)設科室組成。事業(yè)單位具體為：長沙市天心區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生維護中心；無二級機構；內(nèi)設科室具體為：1.維護中心機關2. 機關下屬2辦（辦公室、渣土辦）、5室（人事室、財務室、業(yè)務室、設施設備維護室、安全技術維護室）、1隊（垃圾運輸隊）、9所（城南路環(huán)衛(wèi)所、裕南街環(huán)衛(wèi)所、赤嶺路環(huán)衛(wèi)所、新開鋪環(huán)衛(wèi)所、桂花坪環(huán)衛(wèi)所、青園環(huán)衛(wèi)所、黑石鋪環(huán)衛(wèi)所、先鋒環(huán)衛(wèi)所、坡子街環(huán)衛(wèi)所），共17個部門。全部納入2021年的部門預算。
二、部門預算單位構成
長沙市天心區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生維護中心部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有長沙市天心區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生維護中心部門本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預算撥款收入、納入專戶管理的事業(yè)收入和上級補助收入等；支出包括保障維護中心機關及其所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，以及天心區(qū)環(huán)衛(wèi)局管轄范圍內(nèi)的城市社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生維護經(jīng)費。
（一）收入預算
2021年年初預算數(shù)17501.25萬元，其中，一般公共預算撥款14031.7萬元，上級補助收入3469.55萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少299.61萬元，主要是因為貫徹厲行節(jié)約精神，嚴格控制支出，減少支出。
（二）支出預算
2021 年年初預算數(shù)17501.25萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出249.54萬元，衛(wèi)生健康支出168.44萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出16810.3萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，金融支出0萬元，住房保障支出272.97萬元，災害防治及應急管理支出0萬元。支出較上年減少299.61萬元，主要是因為厲行節(jié)約，嚴格控制支出，減少支出成本。
四、一般公共預算財政撥款支出預算
2021年一般公共預算財政撥款收入預算數(shù)14031.7萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為2627.15萬元，其中，人員經(jīng)費2412.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費214.45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為11404.55萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中，交通隔離設施專項320.06萬元，主要用于天心區(qū)環(huán)衛(wèi)維護中心管轄區(qū)內(nèi)交通隔離設施清洗方面；專用設備購置2019.21萬，主要用于天心區(qū)環(huán)衛(wèi)維護中心管轄區(qū)內(nèi)道路清洗、垃圾運輸；渣土管理項目278.58萬元，主要用于天心區(qū)環(huán)衛(wèi)維護中心管轄區(qū)內(nèi)渣土工地及渣土運輸?shù)谋O(jiān)管和南二環(huán)線橋下天心區(qū)段的維護管理方面；站廁維護項目1037.72萬元，主要用于天心區(qū)環(huán)衛(wèi)維護中心管轄區(qū)內(nèi)垃圾站、公共廁所進行維護的管理方面；機械化作業(yè)3328.37萬元，主要用于天心區(qū)環(huán)衛(wèi)維護中心管轄范圍內(nèi)的生活垃圾轉(zhuǎn)運，對主次干道進行機械化清掃、清洗、降塵作業(yè)方面；黨建經(jīng)費18.28萬元，主要用于黨建工作方面；臨時工社會保險費1600萬元，主要用于繳納臨聘人員社會保險；牛皮癬清理專項132.5萬元，主要用于天心區(qū)環(huán)衛(wèi)維護中心管轄區(qū)內(nèi)牛皮癬清理方面；人工清掃項目1927.94萬元，主要用于天心區(qū)環(huán)衛(wèi)維護中心管轄范圍內(nèi)的主次干道、綠化帶、清掃保潔；湘江天心段水面保潔項目215.89萬元，主要用于湘江天心段的水面保潔工作；伙食費195萬元，主要用于局機關及下屬業(yè)務部門食堂費及處理突發(fā)事件等加班誤餐費；車隊油漆翻新80萬元，主要用于車隊作業(yè)車輛的油漆翻新維護。先鋒街道片區(qū)智慧環(huán)衛(wèi)服務外包251萬元，主要用于先鋒街道片區(qū)外包環(huán)衛(wèi)工作支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
無機關運行經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：公務接待費0萬元；因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。2021年“三公”經(jīng)費預算較上年減少1萬元，主要是因為厲行節(jié)約，減少三公經(jīng)費。
（三）政府采購情況
2021年政府采購預算總額20.98萬元，其中：政府采購貨物預算20.98萬元。政府采購服務預算0萬元；政府采購工程預算0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，環(huán)衛(wèi)維護中心機關及所屬預算單位共有車輛235輛，其中，一般公務用車0輛，其他用車235輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
2021年一般公共預算安排更新車輛0臺，其中，一般公務用車0臺，其他用車0輛。安排更新單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
（五）預算績效管理情況
按照區(qū)級預算績效管理工作的總體要求，2021年長沙市天心區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生維護中心整體支出17501.25萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目13個，涉及項目支出14874.1萬元，交通隔離設施專項320.06萬元；專用設備購置2019.21萬；渣土管理項目278.58萬元；站廁維護項目1037.72萬元；機械化作業(yè)3328.37萬元；黨建經(jīng)費18.28萬元；臨時工社會保險費1600萬元；牛皮癬清理專項132.5萬元；人工清掃項目1927.94萬元；湘江天心段水面保潔項目215.89萬元；伙食費195萬元；車隊油漆翻新80萬元；先鋒街道片區(qū)智慧環(huán)衛(wèi)服務外包251萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
3、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
4、“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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