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目錄

第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總體情況表

2、部門(mén)收入總體情況表

3、部門(mén)支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)124條主次干道、支路705.15萬(wàn)平方米、主次干道綠化帶、16.5萬(wàn)平方米風(fēng)光帶以及湘江水域（湘江風(fēng)光帶一橋——昭山）河灘的清掃保潔、32.5公里河道的清理打撈。

2、整合機(jī)械化環(huán)衛(wèi)設(shè)施、全面推進(jìn)市容環(huán)境衛(wèi)生常態(tài)化精細(xì)化的管理實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)全區(qū)127座公共垃圾站、133座公共廁所的管理維護(hù)和環(huán)衛(wèi)設(shè)施的改造和建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)沙市天心區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門(mén)由 1個(gè)事業(yè)單位、0個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)、16個(gè)內(nèi)設(shè)科室組成。事業(yè)單位具體為：長(zhǎng)沙市天心區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)中心；無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)；內(nèi)設(shè)科室具體為：中心機(jī)關(guān)、機(jī)關(guān)下屬1辦（辦公室）、5室（人事室、財(cái)務(wù)室、業(yè)務(wù)室、安全技術(shù)室、設(shè)施設(shè)備維護(hù)室）、1隊(duì)（垃圾運(yùn)輸隊(duì)）、9所（城南路環(huán)衛(wèi)所、裕南街環(huán)衛(wèi)所、赤嶺路環(huán)衛(wèi)所、新開(kāi)鋪環(huán)衛(wèi)所、桂花坪環(huán)衛(wèi)所、青園環(huán)衛(wèi)所、黑石鋪環(huán)衛(wèi)所、先鋒環(huán)衛(wèi)所、坡子街環(huán)衛(wèi)所），共16個(gè)部門(mén)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

長(zhǎng)沙市天心區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)中心部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算16,286.6萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款16,286.6萬(wàn)元。收入較去年減少1,214.65萬(wàn)元，主要是編外人員及專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置減少。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算16,286.6萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出234.64萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出349.13萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出15,448.95萬(wàn)元，住房保障支出253.87萬(wàn)元。支出較去年減少1,214.65萬(wàn)元，主要是編外人員及專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算16,286.6萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出234.64萬(wàn)元，占1.44%；衛(wèi)生健康支出349.13萬(wàn)元，占2.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15,448.95萬(wàn)元，占94.86%；住房保障支出253.87萬(wàn)元，占1.56%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)2,494.58萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)13,792.02萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生13,792.02萬(wàn)元，主要用于全區(qū)責(zé)任范圍內(nèi)主次干道的清掃保潔、公共垃圾站及公共廁所的日常管理和維護(hù)、整合機(jī)械化環(huán)衛(wèi)設(shè)施、全面推進(jìn)市容環(huán)境衛(wèi)生常態(tài)化精細(xì)化管理的實(shí)施、專用設(shè)備購(gòu)置等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

長(zhǎng)沙市天心區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)中心為非參公事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。

（三）一般性支出情況

2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，各類工作開(kāi)展組織會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬開(kāi)展業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)；未安排節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況

2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)231輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備14臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為16,286.6萬(wàn)元，其中，基本支出2,494.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13,792.02萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。