長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護中心2021年部門預算說明
長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護中心2021年部門預算說明
?目錄
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算財政撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
（五）預算績效管理情況
七、名詞解釋
1、基本支出
2、項目支出
3、機關(guān)運行經(jīng)費
4、“三公”經(jīng)費
附件：2021年預算公開表
1.2021年部門收支總體情況表
2.2021年部門收入總體情況表
3.2021年部門支出總體情況表
4.2021年財政撥款收支總體情況表
5.2021年一般公共預算支出情況表
6.2021年一般公共預算基本支出情況表
7.2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8.2021年政府性基金預算支出情況表
9.2021年項目支出績效目標表
10.2021年部門整體支出績效目標表
一、部門基本概況
（一）職能職責
天心區(qū)市政設(shè)施維護中心為區(qū)政府事業(yè)單位，經(jīng)費來源為差額撥款，主要工作是為天心區(qū)生產(chǎn)生活正常提供市政工程設(shè)施管理維護保障，承擔區(qū)內(nèi)城市道路設(shè)施維護管理，城市道路排水設(shè)施維護管理，市政設(shè)施應急搶修等社會管理重點業(yè)務(wù)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
(1)部門設(shè)置。我中心屬差額撥款的事業(yè)單位，無二級機構(gòu)，內(nèi)設(shè)黨政辦、財務(wù)科、勞資人事科、工程科、巡查維護科、路政審批科、設(shè)備科、業(yè)務(wù)考核科、內(nèi)審科、市政管理科、防澇排漬科、督查科以及局工會，全部納入2021年部門預算。
二、部門預算單位構(gòu)成
天心區(qū)市政設(shè)施維護中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有天心區(qū) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????市政設(shè)施維護中心部門本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預算撥款收入、納入專戶管理的事業(yè)收入和上級補助收入等；支出包括局機關(guān)基本運行的經(jīng)費、日常市政道路設(shè)施維護、排水設(shè)施維護、市政設(shè)施應急搶修的經(jīng)費支出。
（一）收入預算
2021年年初預算數(shù)3884.51萬元，其中，一般公共預算撥款2738.1萬元，上級補助收入1146.41萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少104.66萬元，主要是因為市政設(shè)施日常維護費用的減少。
（二）支出預算
2021 年年初預算數(shù)3884.51萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術(shù)支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出177.59萬元，衛(wèi)生健康支出119.88萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3387.71萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，金融支出0萬元，住房保障支出199.33萬元，災害防治及應急管理支出0萬元。支出較上年減少104.66萬元，主要是因為市政設(shè)施日常維護費用的減少。
四、一般公共預算財政撥款支出預算
2021年一般公共預算財政撥款收入預算數(shù)2738.1萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為1787.53萬元，其中，人員經(jīng)費1650.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費137.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為950.57萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中，單位為完成天心區(qū)范圍內(nèi)市政設(shè)施日常維護維修發(fā)生的支出，包括道路維護178.82萬元，主要用于轄區(qū)內(nèi)市政道路的維護維修，確保道路的平整；人行道護欄維護188.44萬元，主要用于轄區(qū)內(nèi)人行道及其護欄的維護維修；下水道化糞池高排涵維護104.56萬元，主要用于轄區(qū)內(nèi)下水道，化糞池以及高排涵的維護維修，保證下水道等的通暢；伙食經(jīng)費40萬元，主要用于職工的早中餐；設(shè)備購置373.74萬元，主要用于支付政府采購的維護維修車輛以及材料等；物業(yè)管理費32萬元，主要用于中心辦公樓的物業(yè)管理；黨建經(jīng)費13.01萬元，主要用于黨員的學習以及黨日活動經(jīng)費等；城區(qū)防指工作經(jīng)費20萬元，主要用于汛期的各類費用。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
我單位屬于事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元；因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。2021年“三公”經(jīng)費預算較上年減少3萬元，主要是因為公務(wù)接待費用減少。
（三）政府采購情況
2021年政府采購預算總額795.7402萬元，其中：政府采購貨物預算345.2986萬元；政府采購服務(wù)預算169.2869萬元；政府采購工程預算281.1547萬元。
?(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，市政維護中心共有車輛39輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，其他用車39輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺(套)，單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺(套)。
2020年一般公共預算安排更新車輛10臺，其中，一般公務(wù)用車0臺，其他用車10輛。安排更新單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
（五）預算績效管理情況
按照區(qū)級預算績效管理工作的總體要求，2021年長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護中心整體支出3884.51萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出2096.98萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費2096.98萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
3、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
4、“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
?????????????????????????????????????????????????????長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護中心
????????????????????????????????????????????????????????????2021年2月2日
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