長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心2020年部門決算說明
目 錄??
第一部分 長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心概況??
一、部門職責(zé)??
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??
第二部分 2020年度部門決算表??
一、收入支出決算總表??
二、收入決算表??
三、支出決算表??
四、財政撥款收入支出決算總表??
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表??
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表??
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表??
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表??
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表??
第三部分 2020年度部門決算情況說明??
一、收入支出決算總體情況說明??
二、收入決算情況說明??
三、支出決算情況說明??
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明??
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明??
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明??
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明??
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況??
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明??
十、一般性支出情況??
十一、關(guān)于政府采購支出說明??
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明??
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋??
第五部分 附件??
第一部分 長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心概況??
一、部門職責(zé)??
（一）天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心為區(qū)政府事業(yè)單位，經(jīng)費來源為差額撥款。??
（二）主要工作：為天心區(qū)生產(chǎn)生活正常提供市政工程設(shè)施管理維護(hù)保障，承擔(dān)區(qū)內(nèi)城市道路設(shè)施維護(hù)管理、城市道路排水設(shè)施維護(hù)管理、市政設(shè)施應(yīng)急搶修等社會管理重點業(yè)務(wù)工作。??
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成??
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置??
長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦、工會、勞資人事科、財務(wù)科、巡查維護(hù)科、防澇排漬科、內(nèi)審科、督查科、設(shè)備科、工程科、路政審批科、數(shù)字管理科等十二個科室。全部納入2020年部門決算。??
（二）決算單位構(gòu)成??
長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中心本級。??
第二部分 2020年度部門決算表?????????????? ?????????????????? ?????????????? ??
|
收入支出決算總表 | |||||
|
公開01表 | |||||
|
部門：長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心 |
金額單位：萬元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 | ||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
10,959.30 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
三、國防支出 |
34 |
||
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
504.69 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
224.50 |
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
160.28 | ||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
928.00 | ||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
10,250.99 | ||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
10.00 | ||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
10.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
265.82 | ||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
0.10 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合計 |
27 |
11,463.99 |
本年支出合計 |
58 |
11,849.69 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
結(jié)余分配 |
59 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
474.93 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
89.23 |
|
30 |
61 |
||||
|
總計 |
31 |
11,938.92 |
總計 |
62 |
11,938.92 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||
|
收入決算表 | ||||||||||
|
公開02表 | ||||||||||
|
部門：長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心 |
金額單位：萬元 | |||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | |||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合計 |
11,463.99 |
10,959.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
504.69 | |||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
225.85 |
225.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
221.30 |
221.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
153.12 |
153.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
68.18 |
68.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
撫恤 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
160.28 |
160.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
160.28 |
160.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
160.28 |
160.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
928.00 |
928.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
924.00 |
924.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
924.00 |
924.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119901 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9,873.93 |
9,369.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
504.69 | ||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
8,738.49 |
8,233.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
504.69 | ||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
8,738.49 |
8,233.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
504.69 | ||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,135.44 |
1,135.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129901 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,135.44 |
1,135.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程運行與維護(hù) |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
265.82 |
265.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
265.82 |
265.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公積金 |
265.82 |
265.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||||||
|
支出決算表 | |||||||||
|
公開03表 | |||||||||
|
部門：長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心 |
金額單位：萬元 | ||||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合計 |
11,849.69 |
3,281.48 |
8,568.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
224.50 |
224.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
221.30 |
221.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
153.12 |
153.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
68.18 |
68.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
撫恤 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
160.28 |
160.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
160.28 |
160.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
160.28 |
160.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
928.00 |
0.00 |
928.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
924.00 |
0.00 |
924.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
924.00 |
0.00 |
924.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119901 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
10,250.99 |
2,630.88 |
7,620.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
9,115.54 |
2,630.88 |
6,484.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
9,115.54 |
2,630.88 |
6,484.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,135.44 |
0.00 |
1,135.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129901 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,135.44 |
0.00 |
1,135.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程運行與維護(hù) |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
265.82 |
265.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
265.82 |
265.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公積金 |
265.82 |
265.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||||||
|
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
|
公開04表 | ||||||||
|
部門：長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心 |
金額單位：萬元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
10,959.30 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 | |||
|
三、國有資本經(jīng)營財政撥款 |
3 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 | |||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
224.50 |
224.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
160.28 |
160.28 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
928.00 |
928.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
9,706.53 |
9,706.53 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
265.82 |
265.82 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
24 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
25 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
本年收入合計 |
27 |
10,959.30 |
本年支出合計 |
59 |
11,305.23 |
11,305.23 |
0.00 |
0.00 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
435.16 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
89.23 |
89.23 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
29 |
435.16 |
61 |
|||||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
30 |
62 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
31 |
63 |
||||||
|
總計 |
32 |
11,394.46 |
總計 |
64 |
11,394.46 |
11,394.46 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
|
公開05表 | ||||||
|
部門：長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心 |
金額單位：萬元 | |||||
|
項目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合計 |
11,305.23 |
3,281.48 |
8,023.75 | |||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
224.50 |
224.50 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
221.30 |
221.30 |
0.00 | ||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
153.12 |
153.12 |
0.00 | ||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
68.18 |
68.18 |
0.00 | ||
|
20808 |
撫恤 |
3.20 |
3.20 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
3.20 |
3.20 |
0.00 | ||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
160.28 |
160.28 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
160.28 |
160.28 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
160.28 |
160.28 |
0.00 | ||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
928.00 |
0.00 |
928.00 | ||
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
924.00 |
0.00 |
924.00 | ||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
924.00 |
0.00 |
924.00 | ||
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | ||
|
2119901 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | ||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9,706.53 |
2,630.88 |
7,075.65 | ||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
8,571.09 |
2,630.88 |
5,940.21 | ||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
8,571.09 |
2,630.88 |
5,940.21 | ||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,135.44 |
0.00 |
1,135.44 | ||
|
2129901 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,135.44 |
0.00 |
1,135.44 | ||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
21303 |
水利 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2130306 |
水利工程運行與維護(hù) |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
265.82 |
265.82 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
265.82 |
265.82 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公積金 |
265.82 |
265.82 |
0.00 | ||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 | ||
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
0.10 |
0.00 |
0.10 | ||
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 | ||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
公開06表 | ||||||||
|
部門：長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心 |
金額單位：萬元 | |||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
2,495.39 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
98.80 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
263.35 |
30201 |
辦公費 |
17.62 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
30202 |
印刷費 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|||
|
30103 |
獎金 |
1,166.82 |
30203 |
咨詢費 |
310 |
資本性支出 |
||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費 |
30204 |
手續(xù)費 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|||
|
30107 |
績效工資 |
281.46 |
30205 |
水費 |
1.17 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
153.12 |
30206 |
電費 |
2.79 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
68.18 |
30207 |
郵電費 |
2.40 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
160.28 |
30208 |
取暖費 |
31006 |
大型修繕 |
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
30211 |
差旅費 |
31008 |
物資儲備 |
|||
|
30113 |
住房公積金 |
265.82 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
30213 |
維修（護(hù)）費 |
0.87 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
136.37 |
30214 |
租賃費 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
||
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
687.29 |
30215 |
會議費 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.38 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
||
|
30302 |
退休費 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專用材料費 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
3.20 |
30224 |
被裝購置費 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
638.27 |
30225 |
專用燃料費 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30306 |
救濟(jì)費 |
30226 |
勞務(wù)費 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30307 |
醫(yī)療費補(bǔ)助 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
39906 |
贈與 |
|||
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
44.50 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
5.87 |
30229 |
福利費 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
||
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
39999 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代繳社會保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
|||||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
39.95 |
30240 |
稅金及附加費用 |
||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
29.09 |
||||||
|
人員經(jīng)費合計 |
3,182.68 |
公用經(jīng)費合計 |
98.80 | |||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
|
公開07表 | |||||||||||
|
部門：長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心 |
金額單位：萬元 | ||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) | ||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||||||||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
|
公開08表 | |||||||||
|
部門：長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心 |
金額單位：萬元 | ||||||||
|
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | |||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合計 |
|||||||||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 | |||||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
|
公開09表 | ||||||
|
部門：長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心 |
金額單位：萬元 | |||||
|
項目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合計 |
||||||
|
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 | ||||||
第三部分 2020年度部門決算情況說明??
一、收入支出決算總體情況說明??
2020年度收、支總計11,938.92萬元。與上一年度相比，收、支總計各減少2,939.73萬元，下降19.76%。主要是因為日常維護(hù)經(jīng)費和城管專項經(jīng)費減少。??
二、收入決算情況說明??
2020年度收入合計11,463.99萬元，其中：財政撥款收入10,959.3萬元，占95.6%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入504.69萬元，占4.4%。??
三、支出決算情況說明??
2020年度支出合計11,849.69萬元，其中：基本支出3,281.48萬元，占27.69%；項目支出8,568.21萬元，占72.31%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。??
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明??
2020年度財政撥款收、支總計11,394.46萬元。與上一年度相比，財政撥款收、支總計各減少2,400.57萬元，下降17.4%。主要是因為日常維護(hù)經(jīng)費和城管專項工程經(jīng)費減少。??
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明??
（一）財政撥款支出決算總體情況??
2020年度財政撥款支出11,305.23萬元，占本年支出合計的95.41%。與上一年度相比，財政撥款支出減少1,669.99萬元，下降12.87%。主要是因為日常維護(hù)經(jīng)費和城管專項工程經(jīng)費減少。??
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況??
2020年度財政撥款支出11,305.23萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出224.5萬元，占1.99%；衛(wèi)生健康支出160.28萬元，占1.42%；節(jié)能環(huán)保支出928萬元，占8.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9,706.53萬元，占85.85%；農(nóng)林水支出10萬元，占0.09%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬元，占0.09%；住房保障支出265.82萬元，占2.35%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.1萬元，占0%。??
（三）財政撥款支出決算具體情況??
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,842.76萬元，支出決算數(shù)為11,305.23萬元，完成年初預(yù)算的397.68%，其中：??
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）??
年初預(yù)算為115.69萬元，支出決算為153.12萬元，完成年初預(yù)算的132.35%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工工資晉級調(diào)整，新增轉(zhuǎn)業(yè)安置人員。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）??
年初預(yù)算為57.84萬元，支出決算為68.18萬元，完成年初預(yù)算的117.88%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工工資晉級，新增轉(zhuǎn)業(yè)安置人員。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）??
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.2萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員去世。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）??
年初預(yù)算為117.13萬元，支出決算為160.28萬元，完成年初預(yù)算的136.84%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工工資晉級，新增轉(zhuǎn)業(yè)安置人員。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項）??
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為924萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常維護(hù)經(jīng)費和城管專項經(jīng)費增加。
6、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）??
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常維護(hù)經(jīng)費和城管專項經(jīng)費增加。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）??
年初預(yù)算為2,366.12萬元，支出決算為8,571.09萬元，完成年初預(yù)算的362.24%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費、日常維護(hù)經(jīng)費和城管專項經(jīng)費增加。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）??
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1,135.44萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費、日常維護(hù)經(jīng)費和城管專項經(jīng)費增加。
9、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護(hù)（項）??
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常維護(hù)經(jīng)費和城管專項經(jīng)費增加。
10、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）??
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常維護(hù)經(jīng)費和城管專項工程經(jīng)費增加。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）??
年初預(yù)算為185.98萬元，支出決算為265.82萬元，完成年初預(yù)算的142.93%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工工資調(diào)整，新增轉(zhuǎn)業(yè)安置人員。
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）??
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.1萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增日常維護(hù)經(jīng)費。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明??
2020年度財政撥款基本支出3,281.48萬元，其中：人員經(jīng)費3,182.68萬元，占基本支出的96.99%，主要包括：基本工資、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費98.8萬元，占基本支出的3.01%，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。??
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明??
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明??
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：??
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為3萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待 ，公務(wù)接待費支出與上年持平。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比減少9.18萬元，下降100%，下降的主要原因是無公務(wù)用車。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明??
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：??
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，我單位2020年度無因公出國（境）費支出。??
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，我單位2020年度無公務(wù)接待費支出。??
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2020年度無公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出。??
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況??
長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。 ??
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明??
長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心為非參公事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。??
十、一般性支出情況??
2020年度長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心一般性支出1,336.3萬元，其中：會議費0萬元，我單位2020年度無會議費支出；開支培訓(xùn)費0.38萬元，用于開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)，參加培訓(xùn)2人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)城市管理相關(guān)理論知識；未舉辦活動，無經(jīng)費開支；辦公費17.62萬元；印刷費0萬元；咨詢費0萬元；水費1.17萬元；電費3.05萬元；郵電費2.4萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費32萬元；差旅費0萬元；因公出國（境）費用0萬元；維修（護(hù)）費0.87萬元；租賃費0萬元；公務(wù)接待費0萬元；被裝購置費0萬元；勞務(wù)費1,018.58萬元；委托業(yè)務(wù)費124.19萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；其他交通費用136.04萬元；房屋建筑物購建0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元；公務(wù)用車購置0萬元；其他交通工具購置0萬元。??
十一、關(guān)于政府采購支出說明??
長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心2020年度政府采購支出總額2,467.57萬元，其中：政府采購貨物支出1,112.38萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1,355.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,412.78萬元，占政府采購支出總額的97.78%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,412.78萬元，占政府采購支出總額的97.78%。 ??
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明??
截至2020年12月31日，長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心共有車輛38輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車38輛，其他用車主要是市政維護(hù)用車；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備3臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備2臺（套）。??
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明??
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度部門整體支出和專項資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了整體支出績效評價和項目支出績效評價報告。涉及項目一個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2207.35萬元，自評覆蓋率達(dá)到了100%。績效自評結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。??
第四部分 名詞解釋??
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。??
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。??
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。??
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。??
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。??
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。??
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。??
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。??
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。??
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。??
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。??
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。??
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。??
“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。??
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。??
第五部分 附件??
???《（決算公開）長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心》《2020年整體支出績效評價》
天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心
2021年9月30日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁