2022年長沙市天心區(qū)市政設施維護中心部門預算
????目錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出情況表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8、政府性基金預算支出情況表
9、項目支出績效目標表
10、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、天心區(qū)市政設施維護中心為區(qū)政府事業(yè)單位，經(jīng)費來源為差額撥款。
2、主要工作是為天心區(qū)生產(chǎn)生活正常提供市政工程設施管理維護保障，承擔區(qū)內(nèi)城市道路設施維護管理，城市道路排水設施維護管理，市政設施應急搶修等社會管理重點業(yè)務工作。
（二）機構設置
長沙市天心區(qū)市政設施維護中心內(nèi)設機構包括：內(nèi)設黨政辦、勞資人事科、財務科、工程科、巡查維護科、防澇排漬科、督查科、內(nèi)審科、業(yè)務考核科、設備科、路政審批科及工會。
二、部門預算單位構成
長沙市天心區(qū)市政設施維護中心部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算3,885.35萬元，其中：財政撥款3,885.35萬元。收入較去年增加0.84萬元，主要是職工福利增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算3,885.35萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出178.47萬元，衛(wèi)生健康支出225.03萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,283.3萬元，住房保障支出198.56萬元。支出較去年增加0.84萬元，主要是職工福利增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算3,885.35萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出178.47萬元，占4.59%；衛(wèi)生健康支出225.03萬元，占5.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,283.3萬元，占84.5%；住房保障支出198.56萬元，占5.11%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)1,791.33萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算數(shù)2,094.02萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出2,094.02萬元，主要用于中心基本運行、日常市政道路設施維護、排水設施維護、市政設施應急搶修等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
長沙市天心區(qū)市政設施維護中心為非參公事業(yè)單位，未納入機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，無機關運行經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年持平。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元，無預算計劃；培訓費預算3.33萬元，用于事業(yè)單位工作人員培訓；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,預算0萬元。
（四）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額779.22萬元，其中，貨物類采購預算675.04萬元；工程類采購預算104.18萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備3臺，單位價值100萬元以上專用設備2臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為3,885.35萬元，其中，基本支出1,791.33萬元，項目支出2,094.02萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
天心區(qū)市政設施維護中心
2022年3月30日
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