長(zhǎng)沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心2021年部門決算說明
目 錄
第一部分?長(zhǎng)沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分?2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分?2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分?名詞解釋
第五部分?附件
第一部分?長(zhǎng)沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心概況
一、部門職責(zé)
（一）天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心為區(qū)政府事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)來(lái)源為差額撥款。
（二）主要工作：為天心區(qū)生產(chǎn)生活正常提供市政工程設(shè)施管理維護(hù)保障，承擔(dān)區(qū)內(nèi)城市道路設(shè)施維護(hù)管理、城市道路排水設(shè)施維護(hù)管理、市政設(shè)施應(yīng)急搶修等社會(huì)管理重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門由1個(gè)事業(yè)單位、12個(gè)內(nèi)設(shè)科室組成，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。事業(yè)單位具體為：天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心；內(nèi)設(shè)科室具體為：黨政辦、工會(huì)、勞資人事科、財(cái)務(wù)科、巡查維護(hù)科、防澇排漬科、內(nèi)審科、督查科、設(shè)備科、工程科、路政審批科、數(shù)字管理科等十二個(gè)科室。
（二）決算單位構(gòu)成
長(zhǎng)沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：長(zhǎng)沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心本級(jí)。
第二部分?2021年度部門決算表
????第三部分?2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)11,530.05萬(wàn)元。與上一年度相比，收、支總計(jì)各減少408.87萬(wàn)元，下降3.42%。主要是因?yàn)槿粘＞S護(hù)經(jīng)費(fèi)和城管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)11,474.06萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入11,419.95萬(wàn)元，占99.53%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入54.11萬(wàn)元，占0.47%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)11,530.05萬(wàn)元，其中：基本支出3,368.94萬(wàn)元，占29.22%；項(xiàng)目支出8,161.11萬(wàn)元，占70.78%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11,419.95萬(wàn)元。與上一年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加25.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.22%。主要是因?yàn)槟杲K結(jié)余資金和代管資金減少，財(cái)政撥款增多。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出11,419.95萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.05%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出增加114.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.01%。主要是因?yàn)槟杲K結(jié)余資金和代管資金減少，財(cái)政撥款增多。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出11,419.95萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出175.53萬(wàn)元，占1.54%；衛(wèi)生健康支出117.18萬(wàn)元，占1.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9,893.83萬(wàn)元，占86.63%；農(nóng)林水支出3.02萬(wàn)元，占0.03%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1.44萬(wàn)元，占0.01%；住房保障支出1,228.95萬(wàn)元，占10.76%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,738.1萬(wàn)元，支出決算數(shù)為11,419.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的417.08%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為118.39萬(wàn)元，支出決算為114.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.79%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工工資薪級(jí)調(diào)整，人事調(diào)動(dòng)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為59.2萬(wàn)元，支出決算為57.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.79%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工工資薪級(jí)調(diào)整，人事調(diào)動(dòng)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.64萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員去世。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為119.88萬(wàn)元，支出決算為117.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.75%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工工資薪級(jí)調(diào)整，人事調(diào)動(dòng)。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2,241.3萬(wàn)元，支出決算為9,830.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的438.59%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)和城管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為32.64萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)和城管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為31.04萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)和城管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
8、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.02萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)和城管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
9、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.44萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)和城管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
10、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1,027.33萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央資金（老舊小區(qū)改造）增加。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為199.33萬(wàn)元，支出決算為201.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.15%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工工資薪級(jí)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出3,368.94萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,241.58萬(wàn)元，占基本支出的96.22%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)127.36萬(wàn)元，占基本支出的3.78%，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2021年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，我單位2021年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2021年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
長(zhǎng)沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心2021年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
長(zhǎng)沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況
2021年本部門會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，我單位2021年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；2021年本部門培訓(xùn)費(fèi)支出2.54萬(wàn)元，用于開展，人數(shù)93人，培訓(xùn)內(nèi)容為參加湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)費(fèi)用。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等。辦公費(fèi)25.4萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；咨詢費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)1.71萬(wàn)元；電費(fèi)4.93萬(wàn)元；郵電費(fèi)1.64萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)32萬(wàn)元；差旅費(fèi)0萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元；租賃費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元；被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)995.33萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)146.78萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用125.95萬(wàn)元；房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元；其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
長(zhǎng)沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心2021年度政府采購(gòu)支出總額248.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出219.27萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出29.53萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額248.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額248.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，長(zhǎng)沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心共有車輛37輛（臺(tái)），其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車37輛，其他用車主要是市政維護(hù)車輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備4臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度部門整體支出和專項(xiàng)資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想。具體情況見第五部分附件。
第四部分?名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心??
2023年1月3日???????
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