2022年度長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心部門決算
2022年度長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心部門決算
目 錄
第一部分 長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心概況
一、部門職責(zé)
（一）天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心為區(qū)政府事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)來源為差額撥款。
（二）主要工作：為天心區(qū)生產(chǎn)生活正常提供市政工程設(shè)施管理維護(hù)保障，承擔(dān)區(qū)內(nèi)城市道路設(shè)施維護(hù)管理、城市道路排水設(shè)施維護(hù)管理、市政設(shè)施應(yīng)急搶修等社會管理重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個包括：黨政辦、勞資人事科、財(cái)務(wù)科、設(shè)備科、業(yè)務(wù)考核科、內(nèi)審科、巡查維護(hù)科、工程科、督查科、防澇排漬科、路政科、工會。
（二）決算單位構(gòu)成
長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心本級。
第二部分 2022年度部門決算表
|
收入支出決算總表 | |||||
|
公開01表 | |||||
|
部門：長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心 |
金額單位：萬元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 | ||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
16,363.75 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
84.90 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
三、國防支出 |
34 |
||
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
17.19 | |
|
八、其他收入 |
8 |
403.92 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
182.73 |
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
214.08 | ||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
4.00 | ||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
14,788.05 | ||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
4.20 | ||
|
13 |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
1,557.43 | ||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
84.90 | ||
|
24 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
27 |
16,852.57 |
本年支出合計(jì) |
58 |
16,852.57 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
結(jié)余分配 |
59 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
總計(jì) |
31 |
16,852.57 |
總計(jì) |
62 |
16,852.57 |
|
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||
|
收入決算表 | ||||||||||
|
公開02表 | ||||||||||
|
部門：長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心 |
金額單位：萬元 | |||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合計(jì) |
16,852.57 |
16,448.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
403.92 | |||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
17.19 |
17.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
182.73 |
182.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
179.19 |
179.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080503 |
離退休人員管理機(jī)構(gòu) |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
118.98 |
118.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
59.49 |
59.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
撫恤 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
214.08 |
214.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
207.84 |
207.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
207.84 |
207.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 | ||
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 | ||
|
2119999 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 | ||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
14,788.05 |
14,392.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
395.73 | ||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
13,680.20 |
13,284.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
395.72 | ||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
13,680.20 |
13,284.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
395.72 | ||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,105.85 |
1,105.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,105.85 |
1,105.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.20 | ||
|
21303 |
水利 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.20 | ||
|
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.20 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1,557.43 |
1,557.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,358.54 |
1,358.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
1,358.54 |
1,358.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
198.88 |
198.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公積金 |
198.88 |
198.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
84.90 |
84.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
84.90 |
84.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
84.90 |
84.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||||||
|
支出決算表 | |||||||||
|
公開03表 | |||||||||
|
部門：長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心 |
金額單位：萬元 | ||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合計(jì) |
16,852.57 |
3,605.25 |
13,247.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
17.19 |
0.00 |
17.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.56 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
3.56 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
13.62 |
0.00 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出 |
13.62 |
0.00 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
182.73 |
182.01 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
179.19 |
178.47 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080503 |
離退休人員管理機(jī)構(gòu) |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
118.98 |
118.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
59.49 |
59.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
撫恤 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
214.08 |
214.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
207.84 |
207.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
207.84 |
207.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119999 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
14,788.05 |
3,010.27 |
11,777.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
13,680.20 |
3,010.27 |
10,669.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
13,680.20 |
3,010.27 |
10,669.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,105.85 |
0.00 |
1,105.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,105.85 |
0.00 |
1,105.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1,557.43 |
198.88 |
1,358.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,358.54 |
0.00 |
1,358.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
1,358.54 |
0.00 |
1,358.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
198.88 |
198.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公積金 |
198.88 |
198.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
84.90 |
0.00 |
84.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
84.90 |
0.00 |
84.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
84.90 |
0.00 |
84.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||||||
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
|
公開04表 | ||||||||
|
部門：長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心 |
金額單位：萬元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
16,363.75 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
84.90 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 | ||
|
三、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款 |
3 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 | |||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
17.19 |
17.19 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
182.73 |
182.73 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
214.08 |
214.08 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
14,392.32 |
14,392.32 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
13 |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
1,557.43 |
1,557.43 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
84.90 |
84.90 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
25 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
本年收入合計(jì) |
27 |
16,448.64 |
本年支出合計(jì) |
59 |
16,448.64 |
16,363.75 |
84.90 |
0.00 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
0.00 | |||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
62 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
63 |
||||||
|
總計(jì) |
32 |
16,448.64 |
總計(jì) |
64 |
16,448.64 |
16,363.75 |
84.90 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
|
公開05表 | ||||||
|
部門：長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心 |
金額單位：萬元 | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 | ||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||||
|
欄次 |
7 |
8 |
9 | |||
|
合計(jì) |
16,363.75 |
3,602.59 |
12,761.15 | |||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
17.19 |
0.00 |
17.19 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.56 |
0.00 |
3.56 | ||
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
3.56 |
0.00 |
3.56 | ||
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
13.62 |
0.00 |
13.62 | ||
|
2079902 |
宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出 |
13.62 |
0.00 |
13.62 | ||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
182.73 |
182.01 |
0.72 | ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
179.19 |
178.47 |
0.72 | ||
|
2080503 |
離退休人員管理機(jī)構(gòu) |
0.72 |
0.00 |
0.72 | ||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
118.98 |
118.98 |
0.00 | ||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
59.49 |
59.49 |
0.00 | ||
|
20808 |
撫恤 |
3.54 |
3.54 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
3.54 |
3.54 |
0.00 | ||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
214.08 |
214.08 |
0.00 | ||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
6.24 |
6.24 |
0.00 | ||
|
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
6.24 |
6.24 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
207.84 |
207.84 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
207.84 |
207.84 |
0.00 | ||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
14,392.32 |
3,007.62 |
11,384.70 | ||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
13,284.48 |
3,007.62 |
10,276.86 | ||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
13,284.48 |
3,007.62 |
10,276.86 | ||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,105.85 |
0.00 |
1,105.85 | ||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,105.85 |
0.00 |
1,105.85 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1,557.43 |
198.88 |
1,358.54 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,358.54 |
0.00 |
1,358.54 | ||
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
1,358.54 |
0.00 |
1,358.54 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
198.88 |
198.88 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公積金 |
198.88 |
198.88 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 | ||||||||
|
公開06表 | ||||||||
|
部門：長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心 |
金額單位：萬元 | |||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
2,532.59 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
98.68 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
126.47 |
30201 |
辦公費(fèi) |
8.76 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
8.61 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
18.22 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
1,470.01 |
30205 |
水費(fèi) |
0.89 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
18.22 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
159.36 |
30206 |
電費(fèi) |
7.74 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
78.45 |
30207 |
郵電費(fèi) |
2.33 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
136.53 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
35.42 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
1.52 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
384.18 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
132.04 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
953.10 |
30215 |
會議費(fèi) |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.70 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
3.54 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
800.98 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.97 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
43.75 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
39906 |
贈予 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
44.20 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會保險費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
5.80 |
|||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
103.86 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
26.28 |
||||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
3,485.69 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
116.90 | |||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||||
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
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公開07表 | |||||||||
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部門：長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心 |
金額單位：萬元 | ||||||||
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項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合計(jì) |
0 |
84.90 |
84.90 |
0 |
84.90 |
0 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
84.90 |
84.90 |
0.00 |
84.90 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
84.90 |
84.90 |
0.00 |
84.90 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
0.00 |
84.90 |
84.90 |
0.00 |
84.90 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
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公開08表 | ||||||
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部門：長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心 |
金額單位：萬元 | |||||
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科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 | ||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合計(jì) |
||||||
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注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||
說明：我單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
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財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
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公開09表 | |||||||||||
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部門：長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心 |
金額單位：萬元 | ||||||||||
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預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) | ||||||||||
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合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||||||||
說明：本單位沒有財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，也沒有使用財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)16,852.57萬元。與上年相比，收、支總計(jì)各增加5,322.52萬元，增長46.16%。主要原因是日常維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)和城管專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)16,852.57萬元，其中：財(cái)政撥款收入16,448.64萬元，占97.6%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入403.92萬元，占2.4%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)16,852.57萬元，其中：基本支出3,605.25萬元，占21.39%；項(xiàng)目支出13,247.32萬元，占78.61%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16,448.64萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5,028.69萬元，增長44.03%。主要原因是日常維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)和城管專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出16,363.75萬元，占本年支出合計(jì)的97.1%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出增加4,943.8萬元，增長43.29%。主要原因是日常維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)和城管專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出16,363.75萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出17.19萬元，占0.11%；社會保障和就業(yè)支出182.73萬元，占1.12%；衛(wèi)生健康支出214.08萬元，占1.31%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14,392.32萬元，占87.94%；住房保障支出1,557.43萬元，占9.52%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3,885.35萬元，支出決算數(shù)為16,363.75萬元，完成年初預(yù)算的421.17%，其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.56萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增太平老街創(chuàng)建國家級旅游休閑街區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（無障礙設(shè)施改造經(jīng)費(fèi)）。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.62萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增慶祝黨成立100周年社會宣傳工作經(jīng)費(fèi)。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.72萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增離退休干部兩項(xiàng)待遇、黨建及活動經(jīng)費(fèi)。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為118.98萬元，支出決算為118.98萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為59.49萬元，支出決算為59.49萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.54萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增離退休人員喪葬費(fèi)、撫恤金（左懷遠(yuǎn)）。
7、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為6.24萬元，支出決算為6.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為218.79萬元，支出決算為207.84萬元，完成年初預(yù)算的95%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工工資薪級調(diào)整。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增2022年數(shù)字化案卷應(yīng)急處置經(jīng)費(fèi)。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3,283.3萬元，支出決算為13,284.48萬元，完成年初預(yù)算的404.61%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)和城管專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1,105.85萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增2022年排水設(shè)施建設(shè)中央預(yù)算內(nèi)基建資金。
12、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1,358.54萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增第二批保障性安居（城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)建設(shè)）資金。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為198.56萬元，支出決算為198.88萬元，完成年初預(yù)算的100.16%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工薪級調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出3,602.59萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3,485.69萬元，占基本支出的96.76%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)116.9萬元，占基本支出的3.24%，主要包括：辦公設(shè)備購置、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，（由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，無法計(jì)算百分比），因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，（由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，無法計(jì)算百分比），公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，（由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，無法計(jì)算百分比）。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，我單位2022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，我單位2022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2022年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入84.9萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出84.9萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出84.9萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為84.9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增天心閣景區(qū)及周邊配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，并已公開空表。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心為公益一類事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、一般性支出情況
2022年度本部門一般性支出在基本支出和項(xiàng)目支出中均有開支，其中：會議費(fèi)支出0萬元，我單位2022年度無會議費(fèi)支出；2022年本部門培訓(xùn)費(fèi)支出2.7萬元，用于開展事業(yè)單位人員在崗培訓(xùn)，人數(shù)96人，培訓(xùn)內(nèi)容為崗位理論培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等，支出0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心2022年度政府采購支出總額8,344.91萬元，其中：政府采購貨物支出6,881.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1,463.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額8,344.91萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8,344.91萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比（由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比），服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心共有車輛40輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車40輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備13臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備4臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）部門整體支出績效情況
本單位各項(xiàng)資金使用嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的原則，確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。各項(xiàng)資金支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)物管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，專款專用。按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付。積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。同時加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全部門管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。
（二）存在的問題及原因分析
預(yù)算編制項(xiàng)目類別有待細(xì)化；對項(xiàng)目資金的管理，支付、監(jiān)督、核算力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)；政府采購流程有待進(jìn)一步規(guī)范。
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
長沙市天心區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心
2023年11月1日
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