目 錄
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）擬訂全區民政事業發展政策、規劃、標準并組織實施。
（2）擬訂全區社會團體、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施，依法對全區社會組織進行登記管理和執法監督。
（3）擬訂全區社會救助政策、標準并組織實施，統籌社會救助體系建設，負責城鄉居民最低生活保障、最低生活保障邊緣家庭救助、剛性支出困難家庭救助、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助、居民家庭經濟狀況核對工作。
（4）貫徹執行行政區劃、行政區域界線管理和地名管理政策、標準。組織研究提出全區行政區劃規劃思路建議，按照管理權限牽頭負責行政區劃設立、命名、變更和政府駐地遷移的初審、申報工作。負責全區行政區域界線的管理工作。負責全區地名工作的管理。
（5）貫徹執行婚姻管理政策，推進婚俗改革。
（6）貫徹執行殯葬管理政策、服務規范，推進殯葬改革。
（7）貫徹執行殘疾人權益保護政策。
（8）承擔區老齡工作委員會的具體工作。組織擬訂并協調落實積極應對人口老齡化的政策措施。指導協調老年人權益保障工作。組織擬訂老年人社會參與政策并組織實施。
（9）組織擬訂并協調落實促進全區養老事業發展的政策措施。統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，擬訂全區養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
（10）擬訂全區兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策和標準并組織實施，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。
（11）貫徹執行促進慈善事業發展政策，做好社會捐助工作。貫徹落實上級福利彩票管理制度。
（12）完成區委、區人民政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
_2026年_單位內設機構包括：內設機構_5_個，分別為辦公室（計財科）、養老服務科、老齡工作和兒童福利科、社會事務科、社會組織管理和慈善事業科（行政審批和政務服務科）。本部門共有編制人數_33人，實有人數_27人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：長沙市雨花區民政局（本級）、長沙市雨花區社會救助事務中心、長沙市雨花區生活無著人員救助站、長沙市雨花區社會福利中心（長沙市雨花老人之家）。因本單位二級機構體量小、資金流量極少，沒有進行單獨預算批復，因此匯總到本級進行整體預算說明。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算8,967.75萬元，其中，一般公共預算撥款8,967.75萬元；政府性基金預算撥款收入0.00萬元；國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。收入較去年增加1,048.98萬元，主要原因是社會福利方面與去年相比預算增加867.14萬元，其中：老年福利方面增加預算510萬元，兒童福利方面增加預算57.5萬元，殯葬方面增加83萬元，養老服務方面增加預算216.6萬元；特困人員供養金預算增加118萬元；殘疾人兩項補貼與全年相比預算增加50萬元’。
（二）支出預算：2026年本部門支出預算8,967.75萬元，其中，社會保障和就業支出8,824.99萬元；衛生健康支出74.28萬元；住房保障支出68.48萬元。支出較去年增加1,048.98萬元，主要原因是社會福利方面與去年相比預算增加867.14萬元，其中：老年福利方面增加預算510萬元，兒童福利方面增加預算57.5萬元，殯葬方面增加83萬元，養老服務方面增加預算216.6萬元；特困人員供養金預算增加118萬元；殘疾人兩項補貼與全年相比預算增加50萬元’。
四、一般公共預算撥款支出
2026年本部門一般公共預算撥款支出預算8,967.75萬元，其中，衛生健康支出74.28萬元，占0.83%；住房保障支出68.48萬元，占0.76%；社會保障和就業支出8,824.99萬元，占98.41%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數1,076.48萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、郵電費等公用經費。
（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算7,891.27萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中，農村最低生活保障金支出313.72萬元,主要用于農村最低生活保障金等方面；流浪乞討人員救助支出15.00萬元,主要用于流浪乞討人員救助等方面；城市最低生活保障金支出720.00萬元,主要用于城市最低生活保障金等方面；殯葬383.00萬元,主要用于基本殯葬服務費免除和節地生態安葬獎勵等方面；臨時救助支出195.00萬元,主要用于全區困難群眾臨時救助等方面；一般行政管理事務183.00萬元,主要用于員額人員工資福利、法律顧問、社會救助工作專項、救助站日常運轉、老齡工作、兒童收養登記、殯改宣傳等方面；行政區劃和地名管理27.51萬元,主要用于行政區劃和地名管理等方面；養老服務1,139.52萬元,主要用于養老機構及居家服務站的建設運營補貼、居家養老購買服務等方面；老年福利3,524.00萬元,主要用于高齡老人生活津貼的發放等方面；其他城市生活救助5.00萬元,主要用于精簡退職人員生活補貼的發放等方面；其他民政管理事務支出70.00萬元,主要用于婚姻登記服務、社工站運營等方面；城市特困人員救助供養支出180.00萬元,主要用于城市特困人員救助供養金的發放等方面；殘疾人生活和護理補貼780.00萬元,主要用于殘疾人兩項補貼的發放等方面；兒童福利135.52萬元,主要用于孤兒生活補貼、事實無人撫養兒童生活補貼、兒童主任崗位補貼等方面；農村特困人員救助供養支出220.00萬元,主要用于農村特困人員救助供養金的發放等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2026年本部門機關運行經費107.10萬元。
機關運行經費預算較去年減少3.21萬元，下降2.91%。主要是在職人員與去年相比減少2人，機關運行經費有所下降。
（二）“三公”經費預算：2026年本部門“三公”經費預算數為2.76萬元，其中，公務接待費0.40萬元，公務用車購置及運行費2.36萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費2.36萬元），因公出國（境）費0.00萬元。“三公”經費預算較去年減少0.10萬元，主要是公務接待費與去年相比減少0.1萬元。
（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算0.00萬元；培訓費預算0.60萬元，擬開展在職在編2026年在崗網絡課程培訓，人數14人，內容為全局事業編制人員2026年在崗培訓；本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動的經費預算。
（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額113.88萬元，其中：貨物類采購預算5.60萬元；工程類采購預算0.00萬元；服務類采購預算108.28萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為8,967.75萬元，其中，基本支出1,076.48萬元，項目支出7,891.27萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
第二部分 2026年部門預算表
附件：長沙市雨花區民政局部門預算公開表
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