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第一部分 2025年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責指導管理全區財政工作；參與制定各項宏觀經濟政策；擬訂和執行區與街道(鎮)、政府與國有企業的財政分配政策。

2、編制年度預算草案并組織預算執行；編制、匯總全區財政預算、預算執行情況和財政總決算；受區人民政府委托向區人大及其常委會報告本級預算、預算執行情況和財政總決算；組織制定區級經費開支標準金額；審核批復本級部門（單位）、街道（鎮）年度預決算；對火車南站地區綜管辦、中國（湖南）自由貿易試驗區長沙片區雨花管理委員會、本級各部門（單位）及街道（鎮）的預算編制、執行、調整、決算實施監督。

3、負責組織、協調全區財源建設工作，管理非稅收入、政府性基金、收費票據等。

4、制定國庫管理制度、國庫集中支付制度，指導和監督本級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作；制定政府采購相關制度并監督實施；負責工資統發工作。

5、執行、管理財政社會保障、行政、政法和教科文支出；控制社會集團購買力；管理財政經濟發展支出；負責農業財務管理、財政支農有關專項資金的管理和農業綜合開發管理。

6、管理國有資產，組織實施國有資產的清產核資、產權界定和登記；負責國有資產管理的統計、分析、轉讓和處置以及產權糾紛調處與行政仲裁。

7、執行政府內外債務管理的政策、制度和辦法，防范財政風險；監督財稅方針政策執行情況；組織財政支出績效評估工作；向國有資本營運機構委派財務監督員。

8、負責全區的會計管理工作；制訂財政科學研究和教育規劃；指導所屬二級機構及街道（鎮）財政所工作。

9、承辦區委、區政府和上級主管部門交辦的其它事項。

（二）機構設置

長沙市雨花區財政局內設機構包括：辦公室（財政信息科）、行政政法科（農業農村科、對外經濟貿易科）、街道財政管理科（會計科）、教科文科、財源建設管理辦公室、經濟建設科（加掛企業科牌子）、金融與債務科（加掛政府和社會資本合作（PPP）辦公室牌子）、預算科（加掛行政審批和政務服務科牌子）、政府采購監督管理科（資產管理和控制社會集團購買力辦公室）、社會保障科、績效評價科（監督科）。二級機構包括：財政預決算（投資）評審中心；國庫集中支付中心（區工資統發中心）；區財政事務中心。本部門共有編制人數56人，實際人數47人（包含人才引進2人）。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：長沙市雨花區財政局。因本單位二級機構體量小、資金流量極少，沒有進行單獨預算批復，因此匯總到本級進行整體預算說明。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算2,898.36萬元，其中，一般公共預算撥款2,898.36萬元；政府性基金預算撥款收入0.00萬元；國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。收入較去年減少835.32萬元，主要原因是支出預算減少，相應財政撥款收入預算減少。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算2,898.36萬元，其中，一般公共服務支出2,403.49萬元；社會保障和就業支出288.71萬元；住房保障支出106.35萬元；衛生健康支出99.83萬元。支出較去年減少835.32萬元，主要原因是項目調整，部分預算列入公共專項。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算2,898.36萬元，其中，衛生健康支出99.83萬元，占3.44%；住房保障支出106.35萬元，占3.67%；社會保障和就業支出288.71萬元，占9.96%；一般公共服務支出2,403.49萬元，占82.93%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數1,928.24萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、郵電費等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算970.12萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中，一般行政管理事務133.00萬元,主要用于績效評價、政府投資項目咨詢、債務評估等方面；財政委托業務支出625.00萬元,主要用于財政投資評審等方面；信息化建設212.12萬元,主要用于財政信息網絡建設、維護等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關運行經費166.53萬元。

機關運行經費預算較去年減少13.67萬元，下降7.59%。主要是本部門牢固樹立過緊日子思想，發揚艱苦奮斗精神，壓縮機關運行經費支出規模。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門“三公”經費預算數為1.50萬元，其中，公務接待費1.50萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。“三公”經費預算與去年持平，主要是嚴格按相關制度執行。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算0.20萬元，擬召開財政日常工作會議，人數300人，內容為財政預決算布置；培訓費預算0.20萬元，擬開展全區財務人員業務知識培訓，人數200人，內容為對全區財務人員進行集訓，提高賬務處理能力；本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動的經費預算。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額16.45萬元，其中：貨物類采購預算14.45萬元；工程類采購預算0.00萬元；服務類采購預算2.00萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為2,898.36萬元，其中，基本支出1,928.24萬元，項目支出970.12萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分 2025年部門預算表

附件：長沙市雨花區財政局部門預算公開表